年度审计计划范文（年度内部审计计划书）
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发布时间：2024-10-22 10:05:11
为全面贯彻企业年度审计会议精神，顺利完成审计工作的各项任务，特制订本计划，请领导批示。
一、本年度审计项目安排
本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理，并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。今年的审计项目计划如下。
年度审计项目安排表
序号 | 审计项目 | 审计目的 | 时间 | 被审部门 |
1 | 档案保管工作 | 评价档案保管部门是否按规定执行工作以及对其进行绩效评估 | 1季度 | 行政部 |
2 | 财务收支审计 | 评价财务收支的管理和控制 评价企业资金使用的合理性、效益性 | 4季度 | 财务部 |
3 | 部门经费的管理和计划使用 | 评价各部门经费管理控制规章制度建立和执行情况，合理保证部门经费计划执行的严肃性、资金使用的效益性与合理性 | 4季度 | 各部门 |
4 | 企业固定资产管理状况的审计调查 | 评价固定资产购置、验收、使用、处置等方面管理制度制定与落实情况；了解企业固定资产管理状况 | 4季度 | 相关部门 |
5 | 审计回访 | 计划开展对企业上一年度项目审计意见和建议落实情况的调查 | 1季度 | 相关部门 |
6 | 其他项目 | 将组织完成企业领导和有关部门临时交办的各项审计任务 | 4季度 | 相关部门 |
二、审计队伍建设
本年度，企业内部审计队伍的建设工作，计划从以下四个方面展开。
（一）工作制度的进一步完善工作
计划于第一季度完成企业原有的若干审计制度的修订工作，并在年内完成新制度《内部审计程序》的制定工作。
（二）人员培训工作
计划于第四季度举办一期审计业务培训班，组织对国家新颁布的各种审计制度内容的学习。
（三）技术进步工作
年内，计划与 企业合作开发“监察审计信息管理系统”。
三、考核工作
根据企业审计管理制度，组织对企业所属所有单位内审机构工作情况进行考核。
审计部经理：
年 月 日